МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 04.07.2017 р. № 759
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 2017 р. за № 909/30777
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УНІФІКОВАНИХ ФОРМ АКТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ (ПОЗАПЛАНОВИХ) ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЩОДО ДОДЕРЖАННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (КРІМ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ)
Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статей 6, 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647, постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);
уніфіковану форму Акта, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).
форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);
форму Акта, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).
2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України протягом 5 робочих днів з дня його затвердження.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
В.о. Міністра У. Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04 липня 2017 року № 759
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 13 листопада 2020 року № 2608)
___________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю)*, його місцезнаходження,
___________________________________________________________________________________
номер телефону, адреса електронної пошти)
«___» ____________ 20__ року №
(дата складання акта)
АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів
______________________________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю))
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
______________________________________________________________________________________
ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія (за наявності) та номер паспорта**
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,
______________________________________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти)
вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
______________________________________________________________________________________
найменування структурних підрозділів юридичної особи або фізичної особи — підприємця, адреси місць провадження господарської діяльності:
______________________________________________________________________________________
| Вид господарської діяльності, що перевіряється: | |
| виробництво лікарських засобів
імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) оптова торгівля лікарськими засобами виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки роздрібна торгівля лікарськими засобами електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами |
____________
* Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками або її територіальний орган.
**Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.
Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)
| Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від №Посвідчення (направлення)
від № |
Тип заходу державного нагляду (контролю):
плановий позаплановий |
Форма заходу державного нагляду (контролю):
перевірка ревізія обстеження огляд інша форма, визначена законом __________________ (назва форми заходу) |
Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):
| Початок | Завершення | ||||||||
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилин |
Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):
| Плановий | Позаплановий |
| не було | не було |
| був з по
Акт перевірки № Розпорядження щодо усунення порушень вимог ліцензійних умов: не видавалося; видавалося Вимоги: виконано; не виконано; відсутня інформація |
був з по
Акт перевірки № Розпорядження щодо усунення порушень вимог ліцензійних умов: не видавалося; видавалося Вимоги: виконано; не виконано; відсутня інформація |
Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): посадові особи органу державного нагляду (контролю):
______________________________________________________________________________________
(найменування посади, власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
______________________________________________________________________________________
(найменування посади, власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
треті особи:
_________________________________________________________________________________
(найменування посади, власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:
| суб’єктом господарювання | засобами аудіотехніки |
| засобами відеотехніки | |
| посадовою особою органу державного нагляду (контролю) | засобами аудіотехніки |
| засобами відеотехніки |
Додаткова інформація про суб’єкта господарювання
Додаткова інформація про суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва лікарських засобів (додаток 1).
Додаткова інформація про суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (додаток 2).
Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з виробництва лікарських засобів (додаток 3).
Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (додаток 4).
Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з оптової торгівлі лікарськими засобами (додаток 5).
Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (додаток 6).
Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (додаток 7).
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
| Порядковий номер | Нормативно-правовий акт | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті | |
| найменування | дата і номер | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | ||
| 1.1 | Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (ЗУ № 222) | від 02 березня 2015 року № 222-VIII | |
| 1.2 | Закон України «Про лікарські засоби» (ЗУ № 123) | від 04 квітня 1996 року № 123/96-ВР | |
| 1.3 | Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (ЗУ № 875) | від 21 березня 1991 року № 875-XII | |
| 1.4 | Закон України «Про оборону України» (ЗУ № 1932) | від 06 грудня 1991 року № 1932-XII | |
| 2 | Постанови КМУ | ||
| 2.1 | Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (Ліцензійні умови) | від 30 листопада 2016 року № 929 | |
| 2.2 | Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (постанова КМУ № 902) | від 14 вересня 2005 року № 902 | |
| 2.3 | Постанова КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та затвердження Типової форми договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу» (Типова форма договору) | від 22 вересня 2021 року № 1002 | |
| 3 | Накази Міністерства охорони здоров’я України | ||
| 3.1 | Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» (наказ МОЗ України № 677) | від 29 вересня 2014 року № 677 | 26 листопада 2014 року за № 1515/26292 |
| 3.2 | Наказ МОЗ України «Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи» (наказ МОЗ України № 498) | від 06 липня 2012 року № 498 | 20 липня 2012 року за № 1231/21543 |
| 3.3 | Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів» (наказ МОЗ України № 698) | від 01 жовтня 2014 року № 698 | 29 жовтня 2014 року за № 1356/26133 |
| 3.4 | Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» (наказ МОЗ України № 360) | від 19 липня 2005 року № 360 | 20 липня 2005 року за № 782/11062 |
| 3.5 | Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів» (наказ МОЗ України№ 242) | від 24 квітня 2015 року № 242 | 18 травня 2015 року за № 550/26995 |
| 3.6 | Наказ МОЗ України «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів» (наказ МОЗ України № 275) | від 15 травня 2006 року № 275 | 31 травня 2006 року за № 642/12516 |
| 3.7 | Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках» (наказ МОЗ України № 812) | від 17 жовтня 2012 року № 812 | 02 листопада 2012 року за № 1846/22158 |
| 3.8 | Наказ МОЗ «Про затвердження Переліку сильнодіючих, отруйних, радіоактивних та імунобіологічних лікарських засобів, електронна роздрібна торгівля та доставка кінцевому споживачу яких заборонена» (наказ МОЗ України № 2061) | від 14 листопада 2022 року № 2061 | 28 листопада 2022 року за № 1488/38824 |
| 4 Нормативні документи | |||
| 4.1 | Настанова «Лікарські засоби. Належна виробнича практика» СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020, затверджена наказом МОЗ України «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (НВП) | від 16 лютого 2009 року № 95 (зі змінами) | |
| 4.2 | Настанова «Лікарські засоби. Належна практика зберігання» СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011, затверджена наказом МОЗ України «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (НПЗ) | від 16 лютого 2009 року № 95 | |
| 4.3 | Настанова «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції» СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014, затверджена наказом МОЗ України «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» (НПД) | від 16 лютого 2009 року № 95 | |
| 4.4 | Настанова «Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці» СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011, затверджена наказом МОЗ України «Про затвердження Стандарту Міністерства охорони здоров’я України» (НВП ДВД) | від 12 квітня 2011 року № 203 | |
| 4.5 | ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0» (ДСТУ ISO/IEC 40500:2015) | від 05 листопада 2015 року | |
ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства
За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
відсутність порушень вимог законодавства;
наявність порушень вимог законодавства.
| Порядковий номер | Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо) | Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства | Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності) | Класифікація порушення в залежності від імовірності настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності |
Інформація про потерпілих (за наявності):
_______________________________________________________________________________________
Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_______________________________________________________________________________________
ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*
| Питання щодо здійснення контролю | Відповіді на питання | Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності« | |||||
| так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб | |||||
| 1. | Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб’єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу | абзац перший частини четвертої статті 5 | |||||
| 2. | Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено | абзац перший частини п’ятої статті 7 | |||||
| 3. | Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано | абзац перший частини п’ятої статті 7 | |||||
| 4. | Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності) | частина дванадцята статті 4 | |||||
| 5. | Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу | абзац десятий частини першої статті 6 | |||||
| Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки* | |||||||
| Порядковий номер | Пояснення, зауваження або заперечення | ||
| Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 — найвища схвальна оцінка) | |||
| Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ посадової особи органу державного нагляду (контролю) | Професійна компетентність | Доброчесність | ||
| __________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). Додатки до акта (за наявності), навести перелік |
||||
| Порядковий номер | Назва документа | Кількість аркушів | ||||
| Посадові особи органу державного нагляду (контролю): | ||||||
| _________________________(найменування посади) | ________________(підпис) | ________________________(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ||||
| Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: | ||||||
| _________________________(найменування посади) | ________________(підпис) | ________________________(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ||||
| Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): | ||||||
| _________________________(найменування посади) | ________________(підпис) | ________________________(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ||||
| Примірник цього акта на сторінках отримано : | ||||||
| _________________________(найменування посади) | ________________(підпис) | ________________________(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | ||||
| Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
Генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпеченняО. Комаріда
Додаток 1
до Акта від ________ № _____________
Додаткова інформація про суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва лікарських засобів
_______________________________________________________________________________________
(номери і дати наказу щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів)
| Діяльність з виробництва лікарських засобів (позначити потрібне знаком «Х») | ||
| Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій) | ||
| Виробництво готових лікарських засобів (ГЛЗ) | ||
| Виробництво досліджуваних лікарських засобів | ||
| Виробництво проміжних продуктів, нерозфасованих продуктів (продукції in bulk) | ||
| Первинне пакування (тільки) | ||
| Вторинне пакування (тільки) | ||
| Лабораторний контроль якості лікарських засобів | ||
| Сертифікація серій лікарських засобів | ||
| Виробництво та/або аналіз за контрактом | ||
| Зберігання та дистрибуція | ||
| Інше ___________________________________________________ | ||
| Загальний опис діяльності та спостереження під час перевірки: | ||
| Фармацевтична система якості | ||
| Персонал | ||
| Приміщення та обладнання | ||
| Документація | ||
| Технологічний процес | ||
| Контроль якості | ||
| Зовнішня (аутсорсингова) діяльність | ||
| Рекламації, дефекти якості та відкликання продукції | ||
| Самоінспекція | ||
| Реалізація та транспортування продукції | ||
| Досьє виробничої дільниці | ||
| Інші специфічні питання | ||
| Відбір зразків під час перевірки | (інформація про відбір зразків, виконаний під час перевірки (якщо такий проводився)) | |
| Результати виконання заходів щодо усунення порушень, виявлених під час попередньої перевірки (за наявності) | ||
Додаток 2
до Акта від ________ № _____________
Додаткова інформація про суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)
____________________________________________________________________________________
(номери і дати наказу щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів))
| Діяльність з імпорту лікарських засобів (позначити потрібне знаком «Х») | ||
| Імпорт зареєстрованих готових лікарських засобів | ||
| Імпорт зареєстрованих лікарських засобів у формі in bulk (продукції in bulk) | ||
| Інше _____________________________________________ | ||
| Загальний опис діяльності та спостереження під час перевірки | ||
| Фармацевтична система якості | ||
| Персонал | ||
| Приміщення та обладнання | ||
| Документація | ||
| Зберігання лікарських засобів | ||
| Контроль якості | ||
| Зовнішня (аутсорсингова) діяльність | ||
| Рекламації, дефекти якості та відкликання продукції | ||
| Умови транспортування | ||
| Самоінспекція | ||
| Сертифікація Уповноваженою особою та випуск серії | ||
| Контрольні та архівні зразки | ||
| Досьє імпортера | ||
| Інші специфічні питання | ||
| Відбір зразків під час перевірки | (інформація про відбір зразків, виконаний під час перевірки (якщо такий проводився)) | |
Додаток 3
до Акта від ________ № ____________
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з виробництва лікарських засобів
| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господарювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | Нормативне обґрунтування | ||
| так | ні | не розглядалося | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню | високийсередній
незначний |
Абзац п’ятий пункту 3 частини дев’ятої статті 9 ЗУ № 222, пункт 20 Ліцензійних умов | ||||
| 2 | У ліцензіата зберігаються та є в наявності документи, які підтверджують право власності або користування приміщеннями, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений структурний підрозділ | високийсередній незначний | Частина друга статті 19 ЗУ № 123, абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов | ||||
| 3 | У разі відновлення роботи місця провадження діяльності після проведення ремонтних робіт, технічного переобладнання чи інших робіт ліцензіат письмово повідомляє про це орган ліцензування не пізніше ніж за десять робочих днів від дати відновлення роботи | високийсередній
незначний |
Абзац перший пункту 22 Ліцензійних умов | ||||
| 4 | Ліцензіатом не допускається проведення ремонтних робіт у приміщеннях місць провадження діяльності під час виробництва, контролю якості та зберігання лікарських засобів, які можуть призвести до зміни умов виробництва, контролю якості та зберігання лікарських засобів, передбачених виробником, та до погіршення їх якості | високийсереднійнезначний | Пункт 23 Ліцензійних умов | ||||
| 5 | У випадках, передбачених Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902, кожна серія лікарських засобів супроводжується висновком про якість ввезених лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Постанова КМУ № 902, абзац третій пункту 26 Ліцензійних умов | ||||
| 6 | Контроль якості імунобіологічних препаратів здійснюється відповідно до затвердженого МОЗ порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 26 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 698 | ||||
| 7 | Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії | високийсереднійнезначний | Пункт 2 статті 15 ЗУ № 222 Абзац перший пункту 31 Ліцензійних умов | ||||
| 8 | Не допускається здійснення контролю за діяльністю ліцензіата особами — резидентами інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України | високийсереднійнезначний | Стаття 1 ЗУ № 1932, абзац перший пункту 30 Ліцензійних умов | ||||
| 9 | Ліцензіат забезпечує: | Х | Х | Х | Х | ||
| 9.1 | здійснення виробництва лікарських засобів з додержанням вимог належної виробничої практики, гармонізованої із законодавством ЄС, в тому числі у разі здійснення виробництва готових лікарських засобів із форми «i№ bulk« | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 32 Ліцензійних умов | ||||
| 9.2 | здійснення виробництва лікарських засобів таким чином, щоб забезпечити відповідність лікарських засобів їх призначенню, вимогам нормативних (аналітичних, технічних, технологічних) документів, реєстраційного досьє або досьє досліджуваного лікарського засобу для клінічних випробувань або специфікацій, затверджених МОЗ | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 34 Ліцензійних умов | ||||
| 9.3 | здійснення виробництва лікарських засобів з додержанням вимог належної виробничої практики, гармонізованих із законодавством ЄС | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов | ||||
| 9.4 | фасування зареєстрованих в установленому законодавством порядку активних фармацевтичних інгредієнтів власного виробництва та/або закуплених у постачальників або інших виробників з дотриманням вимог належної виробничої практики, гармонізованих із законодавством ЄС | високийсереднійнезначний | Пункт 102 Ліцензійних умов | ||||
| 10 | Ліцензіатом забезпечується наявність фармацевтичної системи якості, що включає належну виробничу практику та управління ризиками для якості | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 34 Ліцензійних умов | ||||
| 11 | Керівний персонал ліцензіата визначений та працює відповідно до внутрішнього трудового розпорядку та вимог законодавства про працю | високийсереднійнезначний | Пункт 36 Ліцензійних умов | ||||
| 12 | У ліцензіата наявні затверджена організаційна схема з визначенням підпорядкувань структурних підрозділів та визначенням Уповноваженої особи, актуальні посадові інструкції та положення про структурні підрозділи | високийсереднійнезначний | Пункти 36–37 Ліцензійних умов | ||||
| 13 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо незалежності один від одного керівника виробництва та керівника відділу (підрозділу) контролю якості | високийсереднійнезначний | Пункт 38 Ліцензійних умов | ||||
| 14 | Ліцензіатом забезпечується відповідне навчання персоналу | високийсереднійнезначний | Пункти 39–40 Ліцензійних умов | ||||
| 15 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо доступу персоналу у виробничі приміщення (зони) і зони контролю якості, в тому числі відвідувачів та/або працівників, які не пройшли навчання | високийсереднійнезначний | Пункт 41 Ліцензійних умов | ||||
| 16 | Ліцензіатом забезпечується відповідне медичне обстеження персоналу, а в подальшому — періодичний медичний огляд згідно з вимогами законодавства | високийсереднійнезначний | Пункт 42 Ліцензійних умов | ||||
| 17 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо гігієни персоналу, використання захисного одягу. Гігієнічні вимоги встановлені та відповідають виду діяльності, який провадиться та забезпечується ліцензіатом їх дотримання | високийсереднійнезначний | Пункти 43–45 Ліцензійних умов | ||||
| 18 | Приміщення та обладнання розташовані, спроектовані, сконструйовані та експлуатуються ліцензіатом відповідно до виробничих операцій, які в них проводяться | високийсереднійнезначний | Пункт 46 Ліцензійних умов | ||||
| 19 | Виробничі приміщення, приміщення контролю якості, складські приміщення допоміжні приміщення підлягають прибиранню та дезінфекції відповідно до затверджених письмових методик | високийсереднійнезначний | Пункт 46 Ліцензійних умов | ||||
| 20 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо відсутності несприятливого впливу освітлення, температури, вологості і вентиляції на лікарські засоби під час їх виробництва і зберігання, на точність функціонування обладнання, на працівників | високийсереднійнезначний | Пункт 46 Ліцензійних умов | ||||
| 21 | Ліцензіатом вжиті заходи щодо оснащення приміщень з метою максимального захисту від проникнення в них комах та тварин | високийсереднійнезначний | Пункт 47 Ліцензійних умов | ||||
| 22 | Ліцензіатом вжиті заходи щодо запобігання потраплянню у приміщення сторонніх осіб та не використання виробничих зон, зон контролю якості та складські зон, як прохідних для персоналу, який у них не працює | високийсереднійнезначний | Пункт 48 Ліцензійних умов | ||||
| 23 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо не можливості проведення одночасно або послідовно робіт з різною продукцією в тому самому приміщенні, за винятком тих випадків, коли не існує ризику переплутування або перехресної контамінації | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 49 Ліцензійних умов | ||||
| 24 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо наявності спеціально призначених технічних засобів, якщо лікарський препарат являє собою ризик внаслідок того, що: ризик не може бути адекватно контрольованим робочими заходами та/або технічними засобами, або наукові дані з токсикологічної оцінки не доводять, що ризик є контрольованим, або відповідні рівні залишкової кількості, отримані в результаті токсикологічної оцінки, не можуть бути задовільно визначені за допомогою валідованого аналітичного методу | високийсереднійнезначний | Абзац третій, четвертий, п’ятий, шостий пункту 49 Ліцензійних умов | ||||
| 25 | Ліцензіатом забезпечується виготовлення сенсибілізуючих речовин, таких як пеніциліни або цефалоспорини, в спеціально призначених для цього виробничих зонах, що включають приміщення, обладнання для обробки повітря і технологічне обладнання, але не обмежуються ними | високийсереднійнезначний | Абзац сьомий пункту 49 Ліцензійних умов | ||||
| 26 | Ліцензіатом не допускається виробництво та/або зберігання технічних отрут, таких як пестициди (за винятком тих, що використовуються для виробництва лікарських препаратів) та гербіциди, у зонах, використовуваних для виробництва та/або зберігання лікарських препаратів. | високийсереднійнезначний | Абзац восьмий пункту 49 Ліцензійних умов | ||||
| 27 | Ліцензіат забезпечує виконання вимог щодо приміщень та обладнання | високийсереднійнезначний | Пункти 50–56, 67–68, 70 Ліцензійних умов | ||||
| 28 | Допоміжні зони (кімнати відпочинку, їдальні, туалети та інші) відокремлені від виробничих, складських зон та зон контролю якості | високийсереднійнезначний | Пункт 66 Ліцензійних умов | ||||
| 29 | Ліцензіат забезпечує у складських зонах упорядковане зберігання різних категорій матеріалів і продукції: вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, нерозфасованої та готової продукції, а також лікарських засобів, що перебувають на карантині, дозволених для випуску, відбракованих, повернутих або відкликаних. Складські зони відповідають вимогам для зберігання лікарських засобів ліцензіата | високийсереднійнезначний | Пункти 57–58 Ліцензійних умов | ||||
| 30 | У ліцензіата наявна окрема зона для відбору проб вихідної сировини | високий
середній незначний |
Пункт 59 Ліцензійних умов | ||||
| 31 | Ліцензіатом забезпечується відповідне зберігання сильнодіючих, отруйних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або продукції, що їх містить | високийсереднійнезначний | Пункт 60 Ліцензійних умов | ||||
| 32 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо зберігання сировини, матеріалів та продукції | високийсереднійнезначний | Пункти 61–64, 83–84, 86–87 Ліцензійних умов | ||||
| 33 | Ліцензіат зберігає протоколи щодо ланцюга постачання та його простеження для кожної діючої речовини; ліцензіатом забезпечується проведення аудитів виробників і дистриб’юторів діючих речовин для підтвердження дотримання ними відповідних вимог належної виробничої практики та належної практики дистрибуції | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 63 Ліцензійних умов | ||||
| 34 | Установки для підготовки води і системи її розподілу забезпечують надійне постачання води відповідної якості, передбаченої технологією виробництва | високийсереднійнезначний | Пункт 69 Ліцензійних умов | ||||
| 35 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо створення документації та управління нею | високийсереднійнезначний | Пункти 71–75, 92 Ліцензійних умов | ||||
| 36 | У ліцензіата наявна документація ведення діяльності з виробництва лікарських засобів, включаючи специфікації, виробничі рецептури, технологічні інструкції та інструкції з пакування, методики, протоколи виконання різних технологічних операцій. Документація дозволяє простежити історію виробництва кожної серії | високийсереднійнезначний | Пункт 73 Ліцензійних умов | ||||
| 37 | Ліцензіат забезпечує виконання вимог щодо використання системи електронної, фотографічної або іншої обробки даних замість письмових документів | високийсереднійнезначний | Пункт 76 Ліцензійних умов | ||||
| 38 | Технологічний процес проводиться у призначених для цього виробничих приміщеннях на відповідному технологічному обладнанні згідно із затвердженою ліцензіатом нормативно-технічною документацією | високийсереднійнезначний | Пункт 77 Ліцензійних умов | ||||
| 39 | Будь-які дії, проведені з речовинами, матеріалами і лікарськими засобами, такі як одержання, карантин, відбір проб, зберігання, маркування, виготовлення, розподіл, обробка, пакування, проводяться відповідно до встановлених ліцензіатом методик або інструкцій та протоколюються. | високийсереднійнезначний | Пункт 79 Ліцензійних умов | ||||
| 40 | Ліцензіатом вжиті відповідні технічні або організаційні заходи, щоб уникнути перехресної контамінації і плутанини. Під час виробництва досліджуваних лікарських засобів впроваджена система кодування лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 80 Ліцензійних умов | ||||
| 41 | Процес виробництва досліджуваних лікарських засобів пройшов валідацію у тому обсязі, що є відповідним для певної стадії його розробки. Усі стадії технологічного процесу повністю задокументовані | високийсереднійнезначний | Пункт 81 Ліцензійних умов | ||||
| 42 | Ліцензіат забезпечує здійснення контролю якості первинного і друкованого пакувального матеріалу, лікарських засобів відповідно до методик, визначеними методами контролю якості та/або специфікаціями | високийсереднійнезначний | Пункти 82, 85 Ліцензійних умов | ||||
| 43 | Ліцензіат має відділ (підрозділ) контролю якості, у розпорядженні якого є одна або декілька лабораторій з контролю якості. Цей підрозділ функціонує незалежно від інших відділів, а лабораторія атестована відповідно до порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого МОЗ | високийсереднійнезначний | Пункт 88 Ліцензійних умов | ||||
| 44 | Контроль якості здійснюється за договором з лабораторією, атестованою відповідно до Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого МОЗ | високийсереднійнезначний | Пункт 89 Ліцензійних умов | ||||
| 45 | Ліцензіат забезпечує відповідність приміщень та обладнання лабораторій з контролю якості вимогам до випробувань, які проводяться в цих лабораторіях | високийсереднійнезначний | Пункт 90 Ліцензійних умов | ||||
| 46 | Ліцензіат забезпечує протоколювання контролю у процесі виробництва та здійснення його (контролю) відповідно до затверджених методів. | високийсереднійнезначний | Пункт 91 Ліцензійних умов | ||||
| 47 | Тварини, які використовуються ліцензіатом для проведення випробувань ідентифіковані, утримуються і контролюються таким чином, щоб забезпечити їх придатність для запланованого використання. Ліцензіат забезпечує ведення протоколів, що відтворюють історію їх використання | високийсереднійнезначний | Пункт 95 Ліцензійних умов | ||||
| 48 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при веденні зовнішньої (аутсорсингової) діяльності | високийсереднійнезначний | Пункт 98 Ліцензійних умов | ||||
| 49 | Ліцензіатом впроваджено систему ведення протоколів і розгляду рекламацій та ефективну систему швидкого відкликання лікарських засобів з мережі оптової та роздрібної торгівлі | високийсереднійнезначний | Пункти 96, 99 Ліцензійних умов | ||||
| 50 | Ліцензіатом впроваджено систему ведення протоколів і розгляду рекламацій та ефективну систему швидкого відкликання досліджуваних лікарських засобів з клінічних баз | високийсереднійнезначний | Пункти 96, 99 Ліцензійних умов | ||||
| 51 | Уповноваженими ліцензіатом незалежними компетентними штатними працівниками згідно із встановленими ліцензіатом методиками проводяться самоінспекції, щоб контролювати порядок впровадження і дотримання вимог належної виробничої практики для визначення необхідних запобіжних та коригувальних заходів | високийсереднійнезначний | Пункти 97, 100 Ліцензійних умов | ||||
| 52 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві стерильних лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 1 НВП | ||||
| 53 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві біологічних (у тому числі імунобіологічних) лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 2 НВП, розділ 18 частини другої НВП | ||||
| 54 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві радіоактивних лікарських засобів (радіофармацевтичних препаратів) | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 3 НВП | ||||
| 55 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві медичних газів | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 6 НВП | ||||
| 56 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві лікарських засобів рослинного походження | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 7 НВП | ||||
| 57 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при відборі проб вихідної сировини та пакувальних матеріалів | високий
середній незначний |
Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 8 НВП | ||||
| 58 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві рідин, кремів та мазей | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 9 НВП | ||||
| 59 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві дозованих аерозольних препаратів під тиском для інгаляцій | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 10 НВП | ||||
| 60 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при роботі з комп’ютеризованими системами |
високий середній незначний |
Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 11 НВП | ||||
| 61 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при застосуванні іонізуючого випромінювання у виробництві лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 12 НВП | ||||
| 62 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві досліджуваних лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 13 НВП; розділ 19 частини другої НВП | ||||
| 63 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві лікарських препаратів, одержуваних з донорської крові або плазми | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 14 НВП | ||||
| 64 | Ліцензіатом забезпечується виконання кваліфікації систем, приміщень, обладнання і валідації виробничих процесів, процесів очищення, методик контролю якості | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 15 НВП; розділ 12 частини другої НВП | ||||
| 65 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог із сертифікації та випуск серії лікарських засобів Уповноваженою особою | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 16 НВП | ||||
| 66 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при виробництві лікарських засобів щодо випуску за параметрами | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 17 НВП | ||||
| 67 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог із поводження та зберігання контрольних та архівних зразків | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 19 НВП | ||||
| 68 | Досьє виробничої дільниці ліцензіата наявне та відповідає вимогам | високий
середній незначний |
Абзац перший, другий пункту 32 Ліцензійних умов | ||||
| 69 | Ліцензіатом забезпечується виконання міжнародних гармонізованих вимог щодо сертифікації серії лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 101 Ліцензійних умов; додаток 16 НВП | ||||
| 70 | Ліцензіатом забезпечується виконання положень стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 32 Ліцензійних умов; частина п’ята НВП | ||||
| 71 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 80 Ліцензійних умов | ||||
| 72 | Ліцензіатом виконується формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 32 Ліцензійних умов; частина п’ята НВП | ||||
Примітка:
Під час опису виявлених порушень здійснюється їх класифікація за такими рівнями:
критичне порушення Ліцензійних умов — порушення, що спричиняє або призводить до високої ймовірності виробництва лікарського засобу, який шкідливий для людини або тварини, або такого, що може призвести до появи шкідливих залишків у харчовій продукції тваринного походження;
суттєве порушення Ліцензійних умов — порушення, яке не є критичним, але призвело або може призвести до виробництва лікарського засобу, який не відповідає вимогам реєстраційного досьє на цей лікарський засіб, або під час виробництва лікарського засобу не додержуються вимоги належної виробничої практики, гармонізованої із законодавством ЄС, або полягає в невідповідній процедурі випуску серій чи неналежному виконанні уповноваженою особою суб’єкта господарювання своїх обов’язків, або є комбінацією декількох несуттєвих порушень, кожне з яких не може класифікуватися як суттєве порушення, але разом вони мають бути класифіковані та відображені в акті як суттєве порушення;
несуттєве порушення Ліцензійних умов — порушення, яке не належить до критичних або суттєвих порушень, але є порушенням Ліцензійних умов, у разі коли не вистачає інформації для оцінки порушення як критичного чи суттєвого.
Додаток 4
до Акта від ________ № _____________
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)
| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господарювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | Нормативне обґрунтування | ||
| так | ні | не розглядалося | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню | високийсереднійнезначний | Абзац п’ятий пункту 3 частини дев’ятої статті 9 ЗУ № 222, пункт 20 Ліцензійних умов | ||||
| 2 | У ліцензіата зберігаються та є в наявності документи, які підтверджують право власності або користування приміщеннями, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений структурний підрозділ | високийсереднійнезначний | Частина друга статті 19 ЗУ № 123, абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов | ||||
| 3 | У разі відновлення роботи місця провадження діяльності після проведення ремонтних робіт, технічного переобладнання чи інших робіт ліцензіат письмово повідомляє про це орган ліцензування не пізніше ніж за десять робочих днів від дати відновлення роботи | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 22 Ліцензійних умов | ||||
| 4 | Ліцензіатом не допускається проведення ремонтних робіт у приміщеннях місць провадження діяльності під час контролю якості та зберігання лікарських засобів, які можуть призвести до зміни умов контролю якості та зберігання лікарських засобів, передбачених виробником, та до погіршення їх якості | високийсереднійнезначний | Пункт 23 Ліцензійних умов | ||||
| 5 | Ліцензіатом не здійснюється торгівля неякісними лікарськими засобами, або такими, термін придатності яких минув, або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником та/або імпортером | високийсереднійнезначний | Частина друга статті 21 ЗУ № 123, пункт 26 Ліцензійних умов, наказ МОЗ України № 242 | ||||
| 6 | У випадках, передбачених Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902, кожна серія лікарських засобів супроводжується висновком про якість ввезених лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Постанова КМУ № 902, абзац третій пункту 26 Ліцензійних умов | ||||
| 7 | Контроль якості імунобіологічних препаратів здійснюється відповідно до затвердженого МОЗ порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 26 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 698 | ||||
| 8 | Ліцензіат повідомив орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії | високийсереднійнезначний | Пункт 2 статті 15 ЗУ № 222 Абзац перший пункту 31 Ліцензійних умов | ||||
| 9 | Не допускається здійснення контролю за діяльністю ліцензіата особами — резидентами інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України | високийсереднійнезначний | Стаття 1 ЗУ № 1932, абзац перший пункту 30 Ліцензійних умов | ||||
| 10 | Ліцензіат забезпечує: | Х | Х | Х | Х | ||
| 10.1 | ввезення лікарських засобів на територію України із сертифікатом якості серії лікарського засобу.Термін придатності лікарських засобів, що ввозяться на територію України, становить не менше половини терміну, визначеного виробником, у разі, коли виробник визначив термін менше одного року, або не менш як шість місяців у разі, коли виробник визначив термін більше одного року | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 185 Ліцензійних умов | ||||
| 10.2 | зберігання сертифікатів якості виробника на серії лікарських засобів, протягом одного року після закінчення терміну придатності серії лікарського засобу або щонайменше п’ять років | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 185 Ліцензійних умов | ||||
| 10.3 | відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо здійснення контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на територію України, вимогам нормативних документів щодо імпорту, контролю якості або виробництва лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 186 Ліцензійних умов | ||||
| 10.4 | дотримання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів під час їх ввезення на територію України, контролю якості та оптової торгівлі ними | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 186 Ліцензійних умов | ||||
| 10.5 | наявність Уповноваженої особи (Уповноважених осіб), яка є відповідальною за видачу дозволу на випуск серії лікарського засобу | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 186 Ліцензійних умов | ||||
| 10.6 | наявність складських зон, приміщень для прийняття, складування та зберігання, зокрема карантинного зберігання, відбору проб для контролю якості, відпуску лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 186 Ліцензійних умов | ||||
| 10.7 | наявність кваліфікованого персоналу з практичним досвідом роботи у кількості, яка дає змогу забезпечити належне виконання всіх завдань, пов’язаних з провадженням господарської діяльності | високийсереднійнезначний | Пункт 187 Ліцензійних умов | ||||
| 10.8 | ввезення та подальший обіг на території України лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, за наявності відповідної ліцензії | високийсереднійнезначний | пункт 188 Ліцензійних умов | ||||
| 10.9 | ввезення лікарських засобів за наявності діючої ліцензії на імпорт лікарських засобів з актуальним додатком до неї, з додержанням вимог цих Ліцензійних умов, вимог Державної фармакопеї України та/або Європейської фармакопеї, а за відсутності вимог у цих фармакопеях — інших провідних фармакопей (Британська фармакопея, фармакопея США, фармакопея Японії), інших нормативно-технічних документів та нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарського засобу | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 190 Ліцензійних умов | ||||
| 10.10 | ввезення лікарських засобів з додержанням вимог належної виробничої практики, належної практики дистрибуції, належної практики зберігання, гармонізованих із законодавством ЄС, які стосуються діяльності з імпорту лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 190 Ліцензійних умов | ||||
| 10.11 | ввезення лікарських засобів, виробництво яких відповідає вимогам НВП та мають на це відповідне підтвердження | високийсереднійнезначний | Пункт 191 Ліцензійних умов | ||||
| 10.12 | зберігання документів, що підтверджують факт купівлі або продажу (отримання або відпуску) лікарських засобів, та можливість відстеження руху кожної серії лікарського засобу | високийсереднійнезначний | Пункт 192 Ліцензійних умов | ||||
| 10.13 | ввезення лікарських засобів відповідно до укладеного контракту (договору) з іноземним виробником та/або постачальником такого засобу та/або власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | високийсереднійнезначний | Пункт 194 Ліцензійних умов | ||||
| 10.14 | ввезення лікарських засобів таким чином, щоб забезпечити їх відповідність призначенню, вимогам реєстраційного досьє та виключити ризик для пацієнтів, пов’язаний із недостатньою безпекою, якістю чи ефективністю лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 195 Ліцензійних умов | ||||
| 10.15 | впровадження повністю документованої фармацевтичної системи якості, у функціонуванні якої задіяні керівний персонал та працівники різних підрозділів ліцензіата | високийсереднійнезначний | Пункт 193, 196, абзац третій пункту 197 Ліцензійних умов | ||||
| 11 | Ліцензіатом забезпечена наявність персоналу кількість, кваліфікація та повноваження відповідають цим ліцензійним умовам | Пункти 187, абзац другий пункту 198, 201 Ліцензійних умов | |||||
| 12 | Ліцензіатом визначено керівний персонал, затверджені організаційна схема, посадові інструкції з визначенням прав, обов’язків і відповідних повноважень для їх виконання | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 196, пункти 197, 254, абзаци другий, третій пункту 201 Ліцензійних умов | ||||
| 13 | Уповноважена особа ліцензіата відповідає кваліфікаційним вимогам. Обов’язки Уповноваженою особою виконуються в повному обсязі | високийсереднійнезначний | Пункт 202 Ліцензійних умов | ||||
| 14 | Ліцензіатом забезпечується навчання персоналу | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 201, пункт 203, абзац п’ятий пункту 204 Ліцензійних умов | ||||
| 15 | Ліцензіатом забезпечується медичне обстеження персоналу | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 204 Ліцензійних умов | ||||
| 16 | Ліцензіатом забезпечується дотримання вимог щодо гігієни персоналу, використання захисного одягу. Гігієнічні вимоги встановлені, відповідають виду діяльності, який провадиться, та забезпечується їх дотримання | високийсереднійнезначний | Абзац перший, третій, четвертий пункту 204 Ліцензійних умов | ||||
| 17 | Ліцензіат має складські приміщення склад, розташування, конструкція та експлуатація яких відповідає послідовності технологічного процесу та не створює небезпеки для якості лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 186, пункти 205, 206, 212, 213–220, 225–228, абзац перший пункту 245 Ліцензійних умов | ||||
| 18 | Ліцензіатом визначено та відповідним чином експлуатуються побутові, допоміжні та службові приміщення | високийсереднійнезначний | Пункти 207–211, 222 Ліцензійних умов | ||||
| 19 | Ліцензіатом забезпечується дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до приміщення, обладнання, зберігання інвентарю | високийсереднійнезначний | Пункти 213, 218, 223, 227, 229 Ліцензійних умов | ||||
| 20 | Ліцензіатом здійснюється контроль температури та навколишнього середовища | високийсереднійнезначний | Пункт 225 Ліцензійних умов | ||||
| 21 | Обладнання відповідним чином встановлено та експлуатується, щоб не допустити помилок або контамінації. Несправне обладнання вилучене із зон контролю якості або складських зон або принаймні чітко промарковане як несправне.Стаціонарні трубопроводи чітко промарковані із зазначенням їх вмісту та напрямку потоку | високийсереднійнезначний | пункт 224 Ліцензійних умов | ||||
| 22 | Ліцензіат забезпечує функціонування системи документації, належне документування процесів, процедур, операцій, а також належне зберігання документації | високийсереднійнезначний | Пункти 192, 230–243 Ліцензійних умов | ||||
| 23 | Під час провадження діяльності імпортовані лікарські засоби до видачі дозволу на їх випуск зберігаються в карантинній зоні в умовах, установлених нормативно-технічними документами. Після видачі дозволу на випуск (реалізацію) лікарських засобів лікарські засоби зберігаються в умовах, установлених нормативно-технічними документами, та реалізуються суб’єктам, які отримали на це відповідні ліцензії | високийсереднійнезначний | Пункти 244–247 Ліцензійних умов | ||||
| 24 | Під час провадження діяльності контроль якості здійснюється у відповідних приміщеннях (зонах) з відповідним відбором зразків згідно зі специфікаціями; контроль якості пов’язаний з організацією, документуванням і процедурами видачі дозволів, які гарантують, що проведено всі необхідні випробування і що лікарський засіб не був дозволений для випуску (реалізації) або використання у виробництві до визнання його якості задовільною | високийсереднійнезначний | Пункти 221, 248–250, 253–257 Ліцензійних умов | ||||
| 25 | Ліцензіат здійснює контроль якості лікарських засобів відповідно до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 | високийсереднійнезначний | Пункти 26, 251 Ліцензійних умов, постанова КМУ № 902 | ||||
| 26 | Ліцензіат здійснює контроль якості імунобіологічних препаратів відповідно до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затвердженого наказом МОЗ України від 01 жовтня 2014 року № 698 | високийсереднійнезначний | Пункти 26, 252 Ліцензійних умов, наказ МОЗ України № 698 | ||||
| 27 | Ліцензіат контролює стабільність лікарських засобів після надходження на ринок. У договорі (контракті) встановлені обов’язки щодо проведення подальшого випробування стабільності. Відповідно до договору (контракту) ліцензіат дотримується вимог щодо подальшого випробування стабільності, зокрема вимог належної виробничої практики | високийсереднійнезначний | Пункт 258 Ліцензійних умов | ||||
| 28 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог при веденні зовнішньої (аутсорсингової) діяльності | високий
середній незначний |
Пункти 194, 259 Ліцензійних умов | ||||
| 29 | Ліцензіатом впроваджено систему ведення протоколів і розгляду рекламацій та ефективну систему швидкого відкликання лікарських засобів з мережі продажу | високийсереднійнезначний | Пункти 189, 247, 260–262 Ліцензійних умов | ||||
| 30 | Ліцензіатом забезпечуються виконання та контроль умов транспортування лікарських засобів, які ним ввозяться | високийсереднійнезначний | Пункти 190, 192, 244 Ліцензійних умов | ||||
| 31 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо проведення самоінспекцій | високийсереднійнезначний | Пункт 263 Ліцензійних умов | ||||
| 32 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо сертифікації та випуску серії лікарських засобів Уповноваженою особою | високийсереднійнезначний | пункт 264 Ліцензійних умов | ||||
| 33 | Ліцензіатом забезпечується виконання вимог щодо поводження та зберігання контрольних та архівних зразків | високийсереднійнезначний | Пункт 265 Ліцензійних умов | ||||
| 34 | Досьє імпортера у ліцензіата наявне та відповідає вимогам | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 231, додаток 7 до Ліцензійних умов | ||||
Примітка:
Під час детального опису виявлених порушень здійснюється їх класифікація за такими рівнями:
критичне порушення Ліцензійних умов — порушення, яке призвело або може призвести до високого ризику випуску в обіг неякісного лікарського засобу, імпорту, оптової торгівлі неякісним лікарським засобом, який може завдати шкоди здоров’ю людини, лікарських засобів, обіг яких заборонено;
суттєве порушення Ліцензійних умов — порушення, яке не є критичним, але призвело або може призвести до випуску в обіг неякісного лікарського засобу, імпорту та оптової торгівлі неякісним лікарським засобом, який не відповідає вимогам реєстраційного досьє на цей лікарський засіб, або полягає в недодержанні вимог належної виробничої практики, належної практики дистрибуції та належної практики зберігання, гармонізованих із законодавством ЄС, або в невідповідній процедурі випуску серій чи неналежному виконанні уповноваженою особою суб’єкта господарювання своїх обов’язків, або є комбінацією декількох несуттєвих порушень, кожне з яких не може класифікуватися як суттєве порушення, але разом вони мають бути класифіковані та відображені в акті як суттєві порушення;
несуттєве порушення Ліцензійних умов — порушення, яке не належить до критичних або суттєвих порушень, але є порушенням Ліцензійних умов, у разі коли не вистачає інформації для оцінки порушення як критичного чи суттєвого.
Додаток 5
до Акта від ________ № _____________
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з оптової торгівлі лікарськими засобами
| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господарювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | Нормативне обґрунтування | ||
| так | ні | не розглядалося | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | У ліцензіата зберігаються та є в наявності документи, які підтверджують право власності або користування приміщеннями, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений структурний підрозділ | високийсереднійнезначний | Частина друга статті 19 ЗУ № 123, абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов | ||||
| 2 | У випадках, передбачених Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902, кожна серія лікарських засобів супроводжується висновком про якість ввезених лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 26 Ліцензійних умов, Постанова КМУ № 902 | ||||
| 3 | Контроль якості імунобіологічних препаратів здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затвердженого наказом МОЗ України від 01 жовтня 2014 року № 698 | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 26 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 698 | ||||
| 4 | Ліцензіатом не здійснюється торгівля неякісними лікарськими засобами або такими, термін придатності яких минув, або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником та/або імпортером | високийсереднійнезначний | Частина друга статті 21 ЗУ № 123, абзац п’ятий пункту 26 Ліцензійних умов | ||||
| 5 | Ліцензіат повідомив орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії | високийсереднійнезначний | Абзац перший частини другої статті 15 ЗУ № 222; абзаци перший — другий пункту 31 Ліцензійних умов | ||||
| 6 | Ліцензіат забезпечує зберігання у приміщенні аптечного закладу лише лікарських засобів та товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, відповідно до Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, затвердженого наказом МОЗ України від 06 липня 2012 року № 498 | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 28 Ліцензійних умов, наказ МОЗ України № 498 | ||||
| 7 | У приміщеннях аптечних закладів зберігаються лікарські засоби та супутні товари, що не належать ліцензіату: | Х | Х | Х | Х | ||
| 7.1 | закуплені за державні кошти або отримані як гуманітарна та/або благодійна допомога | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 28 Ліцензійних умов | ||||
| 7.2 | належать іншому ліцензіату, а ліцензіат, що їх зберігає, підтвердив відповідність вимогам щодо належної практики дистрибуції | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 28 Ліцензійних умов | ||||
| 8 | Ліцензіат повідомив орган ліцензування про укладення договору (або змін до нього) з іншим ліцензіатом, якому відповідно до такого договору передаються на зберігання лікарські засоби, із зазначенням інформації про суб’єкта господарювання, з яким укладено договір, реквізитів договору, адреси аптечного складу | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 31 Ліцензійних умов | ||||
| 9 | Ліцензіат забезпечує: | Х | Х | Х | Х | ||
| 9.1 | торгівлю лікарськими засобами, які зареєстровані згідно із законодавством України, крім випадків, передбачених Законом України «Про лікарські засоби» | високийсереднійнезначний | Частина перша статті 20 ЗУ № 123, абзац перший пункту 26, абзац третій пункту 103 Ліцензійних умов | ||||
| 9.2 | додержання визначених виробником загальних та специфічних умов зберігання лікарських засобів на всіх етапах оптової торгівлі (в тому числі під час транспортування) | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 103, абзац перший пункту 104 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 698 | ||||
| 9.3 | додержання Вимог належної практики дистрибуції та належної практики зберігання, гармонізованих із законодавством ЄС, затверджених та введених в дію наказом МОЗ України від 16 лютого 2009 року № 95 «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» | високийсереднійнезначний | Абзац перший, п’ятий пункту 103, абзац другий пункту 104 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 95 | ||||
| 9.4 | впровадження, функціонування та підтримання системи (фармацевтичної системи) якості | високийсереднійнезначний | Абзац шостий пункту 103, пункт 104, абзац третій пункту 125 Ліцензійних умов | ||||
| 9.5 | наявність матеріально-технічної бази та технічних засобів, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, та її відповідність вимогам нормативних документів щодо зберігання, контролю якості, торгівлі лікарськими засобами | високийсереднійнезначний | Абзац восьмий пункту 103 Ліцензійних умов | ||||
| 9.6 | дотримання вимог щодо якості лікарських засобів під час оптової торгівлі та Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 26, абзац десятий пункту 103 Ліцензійних умов; пункти 3, 6 –8 розділу I, розділ III наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 9.7 | унеможливлення контамінації та переплутування лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац дванадцятий пункту 103, абзац перший пункту 113, абзац перший пункту 125, абзац другий пункту 135 Ліцензійних умов | ||||
| 9.8 | функціонування системи виявлення будь-якої продукції, що не відповідає встановленим вимогам (нормативним (аналітичним, технічним, технологічним) документам, методам контролю якості, стандартам якості), та ефективної процедури відкликання | високийсереднійнезначний | Абзац тринадцятий пункту 103, абзац третій пункту 125 Ліцензійних умов | ||||
| 9.9 | контроль та огляд будь-якої зовнішньої (аутсорсингової) діяльності на всі види діяльності, що стосуються дистрибуції | високийсереднійнезначний | Абзац п’ятнадцятий пункту 104 Ліцензійних умов | ||||
| Персонал | |||||||
| 10 | Ліцензіатом забезпечена наявність персоналу, кількість, кваліфікація та повноваження якого відповідають цим Ліцензійним умовам | високийсереднійнезначний | Абзац сьомий пункту 103, пункти 146, 148 –150 Ліцензійних умов | ||||
| 11 | Ліцензіатом забезпечені відповідність керівного персоналу аптечного складу кваліфікаційним вимогам і визначення відповідальності, повноважень та обов’язків цього керівного персоналу | високийсереднійнезначний | Абзаци третій, дев’ятий пункту 104, пункт 151 Ліцензійних умов | ||||
| 12 | Ліцензіатом призначена уповноважена особа, яка відповідає за створення, впровадження та функціонування системи якості, виконує свої обов’язки у повному обсязі згідно вимог, визначених Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677, та відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам | високийсереднійнезначний | Абзаци двадцять дев’ятий, тридцятий пункту 3, пункт 152 Ліцензійних умов; абзац одинадцятий пункту 8 розділу I, розділ III наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 13 | Ліцензіат забезпечує первинне та періодичне навчання персоналу, діяльність якого може вплинути на якість продукції | високийсереднійнезначний | Пункти 147, 153 Ліцензійних умов | ||||
| 14 | Ліцензіатом встановлені гігієнічні вимоги до персоналу, що відповідають цим Ліцензійним умовам, Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, затвердженій наказом МОЗ України від 15 травня 2006 року № 275, та забезпечується їх дотримання | високийсереднійнезначний | Абзац шістнадцятий пункту 104, пункти 114, 154, 155 Ліцензійних умов; розділи 1, 4 наказу МОЗ України № 275 | ||||
| Приміщення та обладнання | |||||||
| 15 | Розміщення аптечного складу відповідає вимогам Ліцензійних умов | високийсереднійнезначний | Пункт 105 Ліцензійних умов | ||||
| 16 | Склад, розташування виробничих приміщень та їх площа забезпечують належне зберігання та схоронність лікарських засобів, а також послідовність технологічного процесу | високийсереднійнезначний | Пункт 106, абзац сьомий пункту 107, абзаци перший—третій, шостий пункту 108, абзаци перший, третій пункту 113, пункт 115, пункт 120, абзац перший пункту 121 Ліцензійних умов | ||||
| 17 | Аптечний склад має побутові, службові та додаткові приміщення, склад, площа, розташування та устаткування яких відповідають вимогам Ліцензійних умов | високийсереднійнезначний | Пункт 107, абзаци четвертий, п’ятий пункту 108, пункт 116 Ліцензійних умов | ||||
| 18 | Обладнання аптечного складу постійно забезпечує умови зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, визначених виробником | високийсереднійнезначний | Пункти 109, 110, 117, 118, 122 Ліцензійних умов | ||||
| 19 | Ліцензіатом забезпечене дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до приміщень та обладнання, встановлених цими Ліцензійними умовами та Інструкцією із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, затвердженою наказом МОЗ України від 15 травня 2006 року № 275 | високийсереднійнезначний | Пункт 111, пункт 112, абзац другий пункту 113 Ліцензійних умов; розділи 1–3 наказу МОЗ України № 275 | ||||
| 20 | Ліцензіатом забезпечені належні контроль та реєстрація показників температури (та відносної вологості за необхідності) у виробничих приміщеннях/зонах аптечного складу для зберігання лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Пункт 119 Ліцензійних умов | ||||
| 21 | Ліцензіат забезпечує належне документування процесів, процедур, операцій, а також належне зберігання документації | високийсереднійнезначний | Абзаци перший, сьомий, восьмий пункту 26, абзац дев’ятий пункту 103, абзаци четвертий, десятий, шістнадцятий пункту 104, абзац другий пункту 112, пункти 123, 124, 126, 131, абзац другий пункту 136, пункти 140, 141 Ліцензійних умов | ||||
| Операції (виробничий процес) | |||||||
| 22 | Ліцензіатом забезпечене здійснення кваліфікації постачальників та одержувачів | високийсереднійнезначний | Пункт 129, абзаци другий, третій пункту 130, пункт 132 Ліцензійних умов | ||||
| 23 | Ліцензіатом забезпечені належне отримання та проведення вхідного контролю якості лікарських засобів згідно з вимогами, визначеними цими Ліцензійними умовами та Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Абзац п’ятий пункту 28, абзаци другий, третій пункту 121 Ліцензійних умов; пункти 3, 6–8 розділу I, розділ III наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 24 | Ліцензіат забезпечує належне зберігання та облік лікарських засобів відповідно до вимог, встановлених цими Ліцензійними умовами, Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Абзаци другий, третій пункту 125 Ліцензійних умов; підпункти 5, 7 пункту 2 розділу III наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 25 | Ліцензіатом забезпечено вжиття відповідних заходів щодо зупинення торгівлі неякісними та фальсифікованими лікарськими засобами, вилучення у разі потреби лікарських засобів з продажу та повернення зазначених лікарських засобів постачальнику (виробнику) або їх знищення (утилізації) згідно з вимогами, визначеними цими Ліцензійними умовами, Правилами утилізації та знищення лікарських засобів, затвердженими наказом МОЗ від 24 квітня 2015 року № 242, та Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Пункт 124, абзац третій пункту 125, пункт 127, абзац перший пункту 130 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 242; пункти 6–7 розділу I, підпункти 1, 3–6 пункту 2, підпункти 6, 7 пункту 3 розділу III наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 26 | Ліцензіат відповідно ідентифікує та розміщує в чітко визначених та промаркованих місцях (карантинних зонах) вилучені з продажу лікарські засоби із забезпеченням еквівалентних заходів безпеки | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 125, пункт 128 Ліцензійних умов; підпункт 7 пункту 3 розділу III наказу МОЗ України № 677 | ||||
| Самоінспекції | |||||||
| 27 | Ліцензіатом впроваджена програма самоінспекцій, що охоплює всі аспекти належної практики дистрибуції та дотримання регуляторних положень, правил та процедур, відповідно до визначеного графіка | високийсереднійнезначний | Абзац одинадцятий пункту 103, абзац чотирнадцятий пункту 104, пункти 142, 143 Ліцензійних умов | ||||
| 28 | Самоінспекції протоколюються та складаються звіти | високийсереднійнезначний | Пункт 144 Ліцензійних умов | ||||
| 29 | За результатами самоінспекцій здійснюються коригувальні та запобіжні дії | високийсереднійнезначний | Пункт 145 Ліцензійних умов | ||||
| Транспортування | |||||||
| 30 | Ліцензіатом дотримуються вимоги до транспортування лікарських засобів, визначені Ліцензійними умовами | високийсереднійнезначний | Пункти 133, 134, абзаци перший, другий пункту 135, пункт 138, пункт 139 Ліцензійних умов | ||||
| 31 | Ліцензіатом забезпечено дотримання особливих умов транспортування лікарських засобів, визначених Ліцензійними умовами | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 135, пункт 137 Ліцензійних умов | ||||
| 32 | Для транспортування лікарських засобів ліцензіатом використовується кваліфіковане обладнання з метою забезпечення додержання належних умов транспортування | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 136 Ліцензійних умов | ||||
Примітка:
Під час детального опису виявлених порушень здійснюється їх класифікація за такими рівнями:
критичне порушення Ліцензійних умов — порушення Ліцензійних умов, яке призвело до обігу незареєстрованих лікарських засобів, лікарських засобів, ввезених з порушенням вимог законодавства у сфері обігу лікарських засобів, лікарських засобів, строк придатності яких минув, лікарських засобів, обіг яких заборонено; порушення умов зберігання лікарських засобів, які потребують особливих температурних умов; сукупність суттєвих порушень Ліцензійних умов, які з високою ймовірністю можуть призвести до обігу неякісних лікарських засобів;
суттєве порушення Ліцензійних умов — порушення Ліцензійних умов, яке не є критичним, але з високою ймовірністю може призвести до обігу неякісних лікарських засобів;
несуттєве порушення Ліцензійних умов — порушення, яке не належить до критичних або суттєвих порушень, але є порушенням Ліцензійних умов, у раз коли не вистачає інформації для оцінки порушення як критичного чи суттєвого.
Додаток 6
до Акта від ________ № _____________
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господарювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | Нормативне обґрунтування | ||
| так | ні | не розглядалося | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Загальні питання | |||||||
| 1 | У ліцензіата зберігаються та є в наявності документи, які підтверджують право власності або користування приміщеннями, що займає суб’єкт господарювання або його відокремлений структурний підрозділ | високийсереднійнезначний | Частина друга статті 19 ЗУ № 123; абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов | ||||
| 2 | Ліцензіат допускає до роздрібної торгівлі лише зареєстровані в Україні лікарські засоби, крім випадків, передбачених Законом України «Про лікарські засоби« | високийсереднійнезначний | Частина перша статті 20 ЗУ № 123; абзац перший пункту 26 Ліцензійних умов | ||||
| 3 | Ліцензіатом не здійснюється торгівля неякісними лікарськими засобами, у тому числі такими, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником та/або імпортером | високийсереднійнезначний | Частина друга статті 21 ЗУ № 123; абзац п’ятий пункту 26 Ліцензійних умов | ||||
| 4 | У ліцензіата є в наявності сертифікати якості лікарських засобів, що видаються виробниками | високийсереднійнезначний | Частина друга статті 20 ЗУ № 123, абзаци перший, сьомий, восьмий пункту 26 Ліцензійних умов | ||||
| 5 | У випадках, передбачених Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902, кожна серія лікарських засобів супроводжується висновком про якість ввезених лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 26 Ліцензійних умов, Постанова КМУ № 902 | ||||
| 6 | Контроль якості імунобіологічних препаратів здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затвердженого наказом МОЗ України від 01.10.2014 № 698 | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 26 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 698 | ||||
| 7 | Лікарські засоби та супутні товари, що надійшли до аптечного закладу, оприбутковуються ліцензіатом після перевірки їх фактичної кількості та проведення вхідного контролю, але не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання згідно з вимогами, визначеними цими Ліцензійними умовами та Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Абзац п’ятий пункту 28 Ліцензійних умов; пункти 3, 6 –7 розділу I, розділ II наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 8 | Ліцензіат забезпечує зберігання у приміщенні аптечного закладу лише лікарських засобів та товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, відповідно до Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, затвердженого наказом МОЗ України від 06 липня 2012 року № 498 | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 28 Ліцензійних умов, наказ МОЗ України № 498 | ||||
| 9 | Ліцензіатом вживаються заходи для забезпечення якості лікарських засобів під час провадження відповідного виду господарської діяльності згідно з вимогами, визначеними цими Ліцензійними умовами та Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 26, абзац другий пункту 157 Ліцензійних умов; пункти 3, 6 –8 розділу I, розділ II наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 10 | У ліцензіата наявний план термінових дій, який забезпечує виконання наказів МОЗ та Держлікслужби щодо зупинення виробництва, торгівлі, вилучення із торгівлі лікарських засобів і вжиття відповідних організаційних заходів повернення продавцю (виробнику) зазначених лікарських засобів або їх знищення та утилізації згідно з вимогами, визначеними цими Ліцензійними умовами, Правилами утилізації та знищення лікарських засобів, затвердженими наказом МОЗ від 24 квітня 2015 року № 242, та Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Пункт 177 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 242; пункти 6–8 розділу I, підпункти 1, 3–6 пункту 2, підпункти 6, 7 пункту 3 розділу II наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 11 | Ліцензіат забезпечує, що прохід до окремого приміщення аптеки, де здійснюється медична практика, є тільки із залу обслуговування населення аптеки чи з тамбура/коридору загального користування | високийсереднійнезначний | Пункт 160 Ліцензійних умов | ||||
| 12 | Ліцензіатом встановлена вивіска із зазначенням виду закладу на фасаді будівлі, в якій розміщується аптечний заклад. На видному місці перед входом до аптечного закладу розміщена інформація про найменування ліцензіата, режим роботи аптечного закладу | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 161 Ліцензійних умов | ||||
| 13 | Ліцензіат повідомив орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії | високийсереднійнезначний | Абзац перший частини другої статті 15 ЗУ № 222; абзаци перший, другий пункту 31 Ліцензійних умов | ||||
| 14 | Ліцензіат повідомив орган ліцензування про укладення договору (або змін до нього) з іншим ліцензіатом, якому відповідно до такого договору передаються на зберігання лікарські засоби, із зазначенням інформації про суб’єкта господарювання, з яким укладено договір, реквізитів договору, адреси аптечного складу | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 31 Ліцензійних умов | ||||
| 15 | Діяльність зі зберігання лікарських засобів під час виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібної торгівлі лікарськими засобами провадиться ліцензіатом з додержанням Вимог належної практики зберігання, затверджених наказом МОЗ України від 16 лютого 2009 року № 95 «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів« | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 157 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 95 | ||||
| Спеціальні вимоги до роздрібної торгівлі лікарськими засобами | |||||||
| 16 | Ліцензіат, який провадить господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, забезпечує наявність усіх необхідних приміщень для належного зберігання та торгівлі лікарськими засобами | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 157, абзац другий пункту 165 Ліцензійних умов | ||||
| 17 | Закупівля лікарських засобів здійснюється виключно у суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на виробництво лікарських засобів, оптову торгівлю лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 159 Ліцензійних умов | ||||
| 18 | Ліцензіатом забезпечено умови відпуску рецептурних лікарських засобів згідно з вимогами, встановленими Правилами виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів та Інструкцією про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженими наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360 | високийсереднійнезначний | Пункт 162 Ліцензійних умов, наказ МОЗ України № 360 | ||||
| 19 | Лікарські засоби, що відпускаються за рецептом лікаря, зберігаються в окремих шафах, на вітринах (до яких немає доступу споживачів) з обов’язковою позначкою «Відпуск за рецептом лікаря«. Супутні товари розміщуються на вітринах, у шафах окремо від лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац перший пункту 163 Ліцензійних умов | ||||
| 20 | Ліцензіат забезпечує реєстрацію та контроль температури і відносної вологості повітря для кожного виробничого приміщення | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 165 Ліцензійних умов | ||||
| 21 | Ліцензіатом забезпечується справність усіх засобів вимірювальної техніки і проводиться їх регулярна метрологічна повірка | високийсереднійнезначний | Абзац третій пункту 165 Ліцензійних умов | ||||
| 22 | Ліцензіатом створено необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів або відповідно до статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні«, за погодженням з громадськими організаціями інвалідів здійснено їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну | високийсереднійнезначний | Частина перша статті 26, частина друга статті 27 ЗУ № 875, абзац п’ятий пункту 165 Ліцензійних умов | ||||
| 23 | Ліцензіатом забезпечено дотримання визначених виробником загальних та специфічних умов зберігання лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац шостий пункту 165 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 698 | ||||
| 24 | У залі обслуговування населення ліцензіат розміщує інформацію, передбачену Ліцензійними умовами | високийсереднійнезначний | Абзац сьомий пункту 165 Ліцензійних умов | ||||
| 25 | Ліцензіатом забезпечено схоронність лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац восьмий пункту 165 Ліцензійних умов | ||||
| 26 | Ліцензіатом забезпечене зберігання протягом не менше трьох років документів, що засвідчують купівлю лікарських засобів | високийсереднійнезначний | Абзац дев’ятий пункту 165 Ліцензійних умов | ||||
| 27 | Ліцензіатом визначено уповноважену особу, кваліфікація та стаж роботи за спеціальністю якої відповідає вимогам, встановленим Ліцензійними умовами та Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Абзаци двадцять дев’ятий, тридцятий пункту 3 Ліцензійних умов; абзац одинадцятий пункту 8 розділу I наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 28 | Визначена ліцензіатом уповноважена особа виконує свої обов’язки у повному обсязі згідно з вимогами, встановленими Ліцензійними умовами та Порядком контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженим наказом МОЗ України від 29 вересня 2014 року № 677 | високийсереднійнезначний | Абзац десятий пункту 165 Ліцензійних умов; розділ II наказу МОЗ України № 677 | ||||
| 29 | Аптека розміщена на об’єкті нерухомого майна, речові права на який підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства | високийсереднійнезначний | Абзац другий підпункт 1 пункту 167 Ліцензійних умов | ||||
| 30 | Розміщення аптеки відповідає вимогам Ліцензійних умов | високийсереднійнезначний | Абзаци перший, третій, четвертий, шостий — дев’ятий пункту 1, пункт 167 Ліцензійних умов | ||||
| 31 | Склад, площа та розташування приміщень аптеки відповідають вимогам, встановленим Ліцензійними умовами | високийсереднійнезначний | Абзац п’ятий пункту 1, пункти 2, 3, пункт 167, пункт 168 Ліцензійних умов | ||||
| 32 | Наявне устаткування та обладнання для належного зберігання та торгівлі лікарськими засобами | високийсереднійнезначний | Абзац другий пункту 165, абзаци перший — третій пункту 169 Ліцензійних умов | ||||
| 33 | Ліцензіат забезпечив відповідність санітарного стану приміщень та устаткування аптеки вимогам санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, встановленим Ліцензійними умовами та Інструкцією із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, затвердженою наказом МОЗ України від 15 травня 2006 року № 275 | високийсереднійнезначний | Абзаци четвертий — десятий пункту 169 Ліцензійних умов, розділи 1 — 3 наказу МОЗ України № 275 | ||||
| 34 | Ліцензіат під час транспортування лікарських засобів забезпечує дотримання умов зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, встановлених виробником | високийсереднійнезначний | Пункт 170 Ліцензійних умов | ||||
| 35 | Ліцензіат здійснює господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки відповідно до вимог, встановлених для провадження такого виду діяльності Ліцензійними умовами та Правилами виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках, затвердженими наказом МОЗ України від 17 жовтня 2012 року № 812 | високийсереднійнезначний | Абзац шостий пункту 26, пункт 157, абзац перший пункту 159, пункт 164, пункт 166 Ліцензійних умов; наказ МОЗ України № 812 | ||||
| 36 | Аптечний пункт утворено та розміщено відповідно до вимог, встановлених Ліцензійними умовами | високийсереднійнезначний | Пункт 172 Ліцензійних умов | ||||
| 37 | Приміщення аптечного пункту забезпечені обладнанням згідно з вимогами Ліцензійних умов | високийсереднійнезначний | Пункт 173 Ліцензійних умов | ||||
| 38 | Ліцензіат забезпечує санітарний стан приміщень та устаткування аптечного пункту відповідно до вимог санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, встановлених Ліцензійними умовами та Інструкцією із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, затвердженою наказом МОЗ України від 15 травня 2006 року № 275 | високийсереднійнезначний | Пункт 175 Ліцензійних умов; розділи 1 — 3 наказу МОЗ України № 275 | ||||
| 39 | Надходження лікарських засобів до структурного підрозділу аптеки здійснюється через аптеку, якій він підпорядковуються, або через аптечний склад (базу) цього ліцензіата згідно з визначеним ліцензіатом письмово оформленим порядком постачання лікарських засобів до структурних підрозділів аптеки | високийсереднійнезначний | Пункт 176 Ліцензійних умов | ||||
| Кваліфікаційні та інші вимоги до персоналу | |||||||
| 40 | Аптека та її структурні підрозділи мають укомплектований штат працівників з відповідною фармацевтичною освітою | високийсереднійнезначний | Абзац четвертий пункту 165, пункт 178 Ліцензійних умов | ||||
| 41 | Завідувачі аптек, заступники завідувачів аптек та особи, які безпосередньо здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Ліцензійними умовами | високийсереднійнезначний | Пункти 181–184 Ліцензійних умов | ||||
| 42 | Працівники аптек та їх структурних підрозділів під час прийняття на роботу проходять медичне обстеження та подальший періодичний медичний огляд | високийсереднійнезначний | Пункт 179 Ліцензійних умов; пункт 4.3 розділу 4 наказу МОЗ України № 275 | ||||
| 43 | Ліцензіатом затверджені посадові інструкції для спеціалістів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з виробництвом (виготовленням) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібною торгівлею лікарськими засобами, у яких викладено основні функції, повноваження, професійні знання, компетенція та інші вимоги до працівників | високийсереднійнезначний | Пункт 180 Ліцензійних умов | ||||
Примітка:
Під час детального опису виявлених порушень здійснюється їх класифікація за такими рівнями:
критичне порушення Ліцензійних умов — порушення Ліцензійних умов, яке призвело до обігу незареєстрованих лікарських засобів, лікарських засобів, ввезених з порушенням вимог законодавства у сфері обігу лікарських засобів, лікарських засобів, строк придатності яких минув, лікарських засобів, обіг яких заборонено; порушення умов зберігання лікарських засобів, які потребують особливих температурних умов, або порушення Ліцензійних умов в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів;
суттєве порушення Ліцензійних умов — порушення Ліцензійних умов, яке не є критичним, але з високою ймовірністю може призвести до обігу неякісних лікарських засобів;
несуттєве порушення Ліцензійних умов — порушення, яке не належить до критичних або суттєвих порушень, але є порушенням Ліцензійних умов, у разі коли не вистачає інформації для оцінки порушення як критичного чи суттєвого.
Додаток 7
до Акта
від _________№ _________
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами
| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господарювання | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | Нормативне обґрунтування | ||
| так | ні | не розглядалося | |||||
| 1 | Ліцензіатом здійснюється електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами кінцевому споживачу лише через аптеки та їх структурні підрозділи, які внесені до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами |
високий середній незначний |
Абзац другий пункту 1841 Ліцензійних умов |
||||
| 2 | У ліцензіата в наявності: | x | x | x | x | ||
| 2.1 | облаштовані приміщення та/або зони в матеріальній кімнаті для зберігання оформлених замовлень |
високий середній незначний |
Абзац другий пункту 1842 Ліцензійних умов | ||||
| 2.2 | власний вебсайт в адресному просторі українського сегмента Інтернету, інформація про який внесена до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами |
високий середній незначний |
Абзац третій пункту 1842 Ліцензійних умов | ||||
| 2.3 | власна служба доставки, обладнання та устатковання, що забезпечують дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів під час їх доставки, та/або договір з оператором поштового зв’язку, який має відповідне обладнання та устатковання та внесений до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку |
високий середній незначний |
Абзац четвертий пункту 1842 Ліцензійних умов |
||||
| 2.4 | електронна система розрахунків та/або мобільні POS-термінали для здійснення електронних платежів, в тому числі банківських карток безпосередньо за місцем надання послуги |
високий середній незначний |
Абзац п’ятий пункту 1842 Ліцензійних умов | ||||
| 3 | Ліцензіатом не здійснюється електронна роздрібна торгівля та доставка кінцевому споживачу: | х | х | х | х | ||
| 3.1 | лікарських засобів, реалізація (відпуск) яких громадянам здійснюється за рецептами лікарів (крім відпуску таких лікарських засобів за електронним рецептом) |
високий середній незначний |
Абзац другий пункту 1843 Ліцензійних умов | ||||
| 3.2 | лікарських засобів, обіг яких відповідно до закону здійснюється за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; |
високий середній незначний |
Абзац третій пункту 1843 Ліцензійних умов | ||||
| 3.3 | сильнодіючих, отруйних, радіоактивних лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, перелік яких визначається МОЗ |
високий середній незначний |
Абзац четвертий пункту 1843 Ліцензійних умов наказ МОЗ України № 2061 | ||||
| 4 | Вебсайт ліцензіата, що має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, містить: | х | х | х | х | ||
| 4.1 | повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця |
високий середній незначний |
Абзац другий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.2 | інформацію про наявність у ліцензіата ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі (у тому числі електронної) лікарськими засобами |
високий середній незначний |
Абзац третій пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.3 | логотип із гіперпосиланням, що відображається на кожній сторінці вебсайта та переводить споживача на сторінку Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, розміщеного на офіційному вебсайті Держлікслужби |
високий середній незначний |
Абзац четвертий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.4 | режим роботи ліцензіата та аптечних закладів, через які здійснюється електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами та які внесені до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, із зазначенням їх адрес |
високий середній незначний |
Абзац п’ятий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.5 | інформацію про номери телефонів, адреси електронної пошти, за якими здійснюється замовлення лікарських засобів |
високий середній незначний |
Абзац шостий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.6 | опцію надання консультації (за потреби) фахівцем ліцензіата, який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим пунктом 1847 Ліцензійних умов під час замовлення лікарського засобу через вебсайт із зазначенням номера телефону, адреси електронної пошти, режиму надання такої консультації |
високий середній незначний |
Абзац сьомий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.7 | інформацію про лікарські засоби, доступні до замовлення, продажу, доставки із зазначенням їх актуальної ціни, а також повної назви лікарського засобу, інформації про виробника, умови зберігання, інструкції для медичного застосування лікарського засобу згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів |
високий середній незначний |
Абзац восьмий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.8 | інформацію про лікарські засоби, які заборонені до доставки пунктом 1843 Ліцензійних умов |
високий середній незначний |
Абзац дев’ятий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.9 | інформацію про умови продажу лікарських засобів, оплату лікарських засобів, їх вартість, строки, умови та вартість доставки, про порядок оформлення та строки дії договору роздрібної купівлі-продажу лікарських засобів, про акції та знижки на лікарські засоби |
високий середній незначний |
Абзац десятий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 4.10 | умови повернення лікарських засобів неналежної якості |
високий середній незначний |
Абзац одинадцятий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 5 | Ліцензіатом здійснюється інформаційне забезпечення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, прийом замовлень на продаж лікарських засобів дистанційно виключно за допомогою його вебсайта, інформація про який наявна у Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, номера телефону, факсу, електронної пошти |
високий середній незначний |
Абзац дванадцятий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 6 | Вебсайт ліцензіата, що має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, доступний для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб- контенту W3C (WCAG) 2.0» не нижче рівня АА |
високий середній незначний |
Абзац тринадцятий пункту 1844 Ліцензійних умов; ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 |
||||
| 7 | Вебсайт ліцензіата, який має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, не використовується іншим ліцензіатом для організації електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами |
високий середній незначний |
Абзац чотирнадцятий пункту 1844 Ліцензійних умов | ||||
| 8 | Ліцензіат, який здійснює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, забезпечує захист та нерозголошення конфіденційної інформації, зокрема персональних даних замовників лікарських засобів |
високий середній незначний |
Пункт 1845 Ліцензійних умов | ||||
| 9 | Ліцензіатом затверджені письмові стандартні робочі методики (стандартні операційні процедури), в яких описуються, зокрема, роботи з приймання, реєстрації, формування, зберігання, доставки замовлення на лікарські засоби, надання консультацій, а також відпуск лікарських засобів кінцевому споживачу |
високий середній незначний |
Абзац перший пункту 1846 Ліцензійних умов | ||||
| 10 | Ліцензіат забезпечує дотримання затверджених ним письмових стандартних робочих методик (стандартних операційних процедур) |
високий середній незначний |
Абзац другий пункту 1846 Ліцензійних умов | ||||
| 11 | Ліцензіатом призначена принаймні одна особа, яка приймає, комплектує замовлення, надає консультації під час замовлення лікарського засобу через вебсайт |
високий середній незначний |
Абзац перший пункту 1847 Ліцензійних умов | ||||
| 12 | Особа (особи), на яку суб’єктом господарювання покладені обов’язки щодо приймання, комплектування замовлень лікарських засобів, надання консультацій під час замовлення лікарського засобу, перебуває із ліцензіатом у трудових відносинах та відповідає таким кваліфікаційним вимогам: має документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» та стаж роботи за фахом не менше двох років |
високий середній незначний |
Абзац другий пункту 1847 Ліцензійних умов | ||||
| 13 | Ліцензіат забезпечує первинне та періодичне навчання його персоналу, який задіяний у процесах організації та провадження діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до обов’язків персоналу |
високий середній незначний |
Абзац третій пункту 1847 Ліцензійних умов | ||||
| 14 | Набір відомостей про замовлення лікарських засобів містить: найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ, адресу аптечного закладу ліцензіата, з якого відпускається лікарський засіб, номер телефону, електронну адресу (за наявності), адресу вебсайта ліцензіата;дані про замовника: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адресу електронної пошти (за наявності), номер телефону; дані про отримувача: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адресу доставки, адресу електронної пошти (за наявності), номер телефону (у разі коли дані не збігаються з даними замовника); дані про лікарський засіб – назву, дозування, кількість в упаковці, форму випуску, найменування виробника, кількість; номер замовлення, дату, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка скомплектувала замовлення;спосіб доставки замовлення: службою доставки ліцензіата або через оператора поштового зв’язку;дату і час виконання замовлення |
високий середній незначний |
Абзаци перший- восьмий пункту 1849 Ліцензійних умов | ||||
| 15 | Ліцензіатом здійснюється укладення електронного договору на купівлю-продаж лікарських засобів на підставі здійсненого кінцевим споживачем замовлення |
високий середній незначний |
Абзац дев’ятий пункту 1849 Ліцензійних умов | ||||
| 16 | Ліцензіат веде реєстрацію здійснених замовлень і доставок лікарських засобів із зазначенням дати, часу, номера замовлення, найменувань лікарських засобів із зазначенням виробників, форми випуску, дозування, інформації про час, дату і адресу доставки замовлення споживачу |
високий середній незначний |
Абзац перший пункту 18411 Ліцензійних умов | ||||
| 17 | Сформоване замовлення пакується співробітником ліцензіата у транспортну упаковку, яка забезпечує захист лікарських засобів від зовнішнього впливу та умови зберігання лікарських засобів, визначені виробником, під час їх транспортування з можливістю здійснення контролю несанкціонованого втручання до транспортної упаковки |
високий середній незначний |
Абзац перший пункту 18412 Ліцензійних умов | ||||
| 18 | Замовлені лікарські засоби супроводжуються примірником замовлення лікарських засобів |
високий середній незначний |
Абзац третій пункту 18412 Ліцензійних умов | ||||
| 19 | Доставка замовлених лікарських засобів здійснюється ліцензіатом виключно з аптечного закладу такого ліцензіата, інформація про який наявна у Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами |
високий середній незначний |
Пункт 18413 Ліцензійних умов | ||||
| 20 | Доставка замовлених лікарських засобів відповідно до укладеного із споживачем договору здійснюється співробітником власної служби доставки ліцензіата або із залученням інших суб’єктів господарювання – операторів поштового зв’язку на підставі укладеного договору, який повинен відповідати Типовій формі договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1002 |
високий середній незначний |
Абзац перший пункту 18414 Ліцензійних умов Типова форма договору | ||||
| 21 | Доставка замовлених лікарських засобів здійснюється згідно із затвердженою ліцензіатом письмовою стандартною робочою методикою (стандартною операційною процедурою), результати якої документуються та періодично перевіряються |
високий середній незначний |
Абзац третій пункту 18414 Ліцензійних умов | ||||
| 22 | Ліцензіатом здійснюється контроль за дотриманням визначених виробником умов зберігання лікарських засобів під час їх доставки згідно із затвердженою ліцензіатом письмовою стандартною робочою методикою (стандартною операційною процедурою) (у разі коли така доставка здійснюється ліцензіатом із залученням інших суб’єктів господарювання – операторів поштового зв’язку на підставі укладеного договору) |
високий середній незначний |
Абзац четвертий пункту 18414 Ліцензійних умов | ||||
| 23 | Ліцензіат забезпечує відправку, доставку та транспортування замовлених лікарських засобів із дотриманням вимог належної практики зберігання |
високий середній незначний |
Абзац перший пункту 18415 Ліцензійних умов | ||||
| 24 | Ліцензіат забезпечує та/або контролює: | х | х | х | х | ||
| 24.1 | дотримання рекомендацій щодо умов зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, установлених виробником. Лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання, транспортуються в таких же умовах з використанням відповідним чином пристосованих технічних засобів. Протоколи моніторингу умов транспортування щодо температури доступні для перевірки |
високий середній незначний |
Абзац третій пункту 18415 Ліцензійних умов | ||||
| 24.2 | наявність захисту від контамінації, змішування, забруднення та пошкодження лікарських засобів (розливання, розсипання, розбиття, тощо) |
високий середній незначний |
Абзац четвертий пункту 18415 Ліцензійних умов | ||||
| 24.3 | захист від впливу високих та низьких температур, світла, вологи та інших несприятливих чинників, які можуть призвести до втрати якості лікарських засобів |
високий середній незначний |
Абзац п’ятий пункту 18415 Ліцензійних умов | ||||
| 24.4 | захист від розкриття, крадіжки та/або підміни лікарських засобів |
високий середній незначний |
Абзац шостий пункту 18415 Ліцензійних умов | ||||
| 25 | Відвантаження замовленого лікарського засобу здійснюється виключно з аптечного закладу, інформація про який наявна у Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами (у разі залучення на договірних засадах інших суб’єктів господарювання – операторів поштового зв’язку) |
високий середній незначний |
Абзац сьомий пункту 18415 Ліцензійних умов | ||||
| 26 | Ліцензіат надає особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи такі товар, послугу, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням Інтернету, розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений у паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно з відтворенням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти) |
високий середній незначний |
Абзац другий пункту 18416 Ліцензійних умов | ||||
Примітка:
Під час детального опису виявлених порушень здійснюється їх класифікація за такими рівнями:
критичне порушення Ліцензійних умов – порушення Ліцензійних умов, яке призвело до обігу незареєстрованих лікарських засобів, лікарських засобів, ввезених з порушенням вимог законодавства у сфері обігу лікарських засобів, лікарських засобів, строк придатності яких минув, лікарських засобів, обіг яких заборонено; порушення умов зберігання лікарських засобів, які потребують особливих температурних умов, або порушення Ліцензійних умов в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів;
суттєве порушення Ліцензійних умов – порушення Ліцензійних умов, яке не є критичним, але з високою ймовірністю може призвести до обігу неякісних лікарських засобів;
несуттєве порушення Ліцензійних умов – порушення, яке не належить до критичних або суттєвих порушень, але є порушенням Ліцензійних умов, у разі коли не вистачає інформації для оцінки порушення як критичного чи суттєвого.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим